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佳木斯职业学院2018年度部门决算及有关情况说明
作者:   摄影:   责任编辑:  发布日期:2019-10-09 13:53:42

 

佳木斯职业学院2018年度部门决算及有关情况说明
作者:   摄影:   责任编辑:  发布日期:2019-10-09 13:53:42

 目 录

 
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置、部门决算单位构成
三、人员构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
一、部门职责
按照《黑龙江省人民政府机构改革方案》,佳木斯职业学院主要职责为:佳木斯职业学院为佳木斯市人民政府主办的一所全日制普通专科院校,2007年7月经黑龙江省政府批准,2008年4月教育部备案,具有全日制学历教育与成人继续教育功能。学院以高职教育为主,兼顾中等职业教育、继续教育。
二、机构设置、决算单位构成
机构设置:佳木斯职业学院内设31个职能科室,机电工程系、交通学院、建筑工程系、焊接系、信息工程系、管理系、学前教育学院、培训学院、继续教育学院、艺术系、办公室、人事处、组织部、宣传统战部、监察审计处、工会、发展规划处、教务处、学工处、督导室、考核办、资产管理处、校企合作与就业指导处、信息技术中心、招生办、图书馆、学报编辑部、后勤管理处、保卫处、财务处、基建处。
决算单位构成  纳入2018年度部门决算编报范围的单位有:事业单位1个,包括佳木斯职业学院。
三、人员构成
2018年末部门编制377个,在职人数93个;退休人员23个。
 
第二部分2018年度部门决算表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计6,147.25万元。与2017年相比,收、支总计各增加29.04万元,增长0.5%。主要原因是人员工资变化。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5,721.39万元,其中:财政拨款收入3,908.83万元,占68.3%;事业收入1,678.18万元,占29.3%;其他收入134. 93万元,占2.4%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6,147.25万元,其中:基本支出4,766.62万元,占77.5%;项目支出1,380.63万元,占22.5%。 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计3,908.83万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少90.73万元,下降2.3%。主要原因是专项资金结转下年。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,908.83万元,占本年支出合计的63.6%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少90.73万元,下降2.3%。主要原因是专项资金结转下年。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,908.83万元,主要用于以下方面:教育(类)支出3499.38万元,占89.5%;社会保障和就业(类)支出162.3万元,占4.2%;医疗卫生与计划生育(类)支出55.11万元,占1.4%;住房保障(类)支出192.04万元,占4.9%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1100.95万元,支出决算为3908.83万元,完成年初预算的355.0%。其中:
1. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.23万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算无此项目。
2.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。
年初预算为0万元,支出决算为304.76万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算无此项目。
3. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。
年初预算为797万元,支出决算为3194.39万元,完成年初预算的400.8%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是年初预算无省专项拨款及免学费收入。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。
初预算为24.16万元,支出决算为27.85万元,完成年初预算的115.3%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
初预算为127万元,支出决算为134.44万元,完成年初预算的105.9%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。
6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
初预算为52.94万元,支出决算为55.11万元,完成年初预算的104.1%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。
7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
初预算为0万元,支出决算为89.65万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算无此项目。
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
初预算为99.84万元,支出决算为102.39万元,完成年初预算的102.6%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,528.19万元,其中:
人员经费2,432.77万元,主要包括:工资福利支出2,388.41万元。基本工资948.3万元、津贴补贴965.09万元、奖金0.23万元、伙食补助费2.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.63万元、住房公积金95.04万元、其他工资福利支出177.09万元。对个人和家庭的补助44.36万元。退休费44.36万元。
公用经费95.42万元,主要包括:商品和服务支出95.42万元。印刷费5.99万元、手续费0.69万元、电费81.19万元、邮电费2.65万元、工会经费4万元、公务用车运行维护费0.9万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.9万元,完成预算的45.0%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:节支。其中:因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的-%,因公出国(境)费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;公务用车购置及运行费年初预算为2万元,支出决算为0.9万元,完成预算的45.0%,公务用车购置及运行费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:节支;公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,“公务接待费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.1万元,下降55.0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:元;公务用车购置及运行费支出决算减少1.1万元,下降55.0%,原因为:节支;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无。 
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。(此项说明中“三公”经费实物量指标取自2018年度部门决算报表CS05表)
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占-%;公务用车购置及运行费支出决算0.9万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占-%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国
(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行费支出0.9万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行支出0.9万元,公务用车保有量2台,主要用于车辆日常运行维护支出。
3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,主要用于:无;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人,主要用于:无。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,政府性基金收支决算数均为0万元,与上年相同,无增减变化。
九、预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占应评项目支出总额的0 %。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占应评项目支出总额的-%。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
事业单位不涉及该项指标。
(二)政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 -%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 -%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
(三)国有资产占用情况。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是:接受捐赠4辆用于学生实训;单位价值50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
 
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。
十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
二十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
二十四、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
 
佳木斯职业学院2018年部门决算公开表格.XLS
文件类型: .xls 3d5defd1c95da59535e3af6350039a2d.xls (59.00 KB)
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